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面议5.3 | 质量 控制 | 1. 企业应明确设置关键质量控制点,对生产中的重要工序或产品关键特性进行质量控制。 | 1.是否对重要工序或产品关键特性设置了质量控制点。 2.是否在有关工艺文件中标明质量控制点。 | o 合格 o 一般不合格 o 严重不合格 | |
2. 企业应制订关键质量控制点的操作控制程序,并依据程序实施质量控制。 | 1.是否制订关键质量控制点的操作控制程序,其内容是否完整。 2.是否按程序实施质量控制。 | o 合格 o 一般不合格 o 严重不合格 | |||
5.4 | 特殊 过程 | 对产品质量不易或不能经济地进行验证的特殊过程,应事*行设备认可、工艺参数验证和人员鉴定,并按规定的方法和要求进行操作和实施过程参数监控。 | 1.对特殊过程(如配料、硫化等工序)是否事*行了设备认可、工艺参数验证和人员鉴定。 2.是否按规定进行操作和过程参数监控。 | o 合格 o 一般不合格 o 严重不合格 | |
5.5 | 产品 标识 | 企业应规定产品标识方法进行标识。 | 1.是否规定产品标识方法,能否有效防止产品混淆、区分质量责任和追溯性。 2.检查关键、特殊过程和zui终产品的标识。 | o 合格 o 一般不合格 o 严重不合格 | |
5.6 | 不合 格品 | 企业应制订不合格品的控制程序,有效防止不合格品出厂。 | 1.是否制订不合格品的控制程序。 2. 生产过程中发现的不合格品是否得到有效控制。 3. 不合格品经返工、返修后是否重新进行了检验。 | o 合格 o 一般不合格 o 严重不合格 |
序号 | 核查 项目 | 核查内容 | 核查要点 | 结论 | 核查记录 |
6.1 | 检验 管理 | 1.企业应有独立行使权力的质量检验机构或专(兼)职检验人员,并制定质量检验管理制度以及检验、试验、计量设备管理制度。 | 1.是否有检验机构或专(兼)职检验人员,能否独立行使权力。 2.是否制定了检验管理制度和检测计量设备管理制度。 | o 合格 o 一般不合格 o 严重不合格 | |
2.企业有完整、准确、真实的检验原始记录或检验报告。 | 1.检查主要原材料、半成品、成品是否有检验的原始记录或检验报告。 2. 检验的原始记录或检验报告是否完整、准确。 | o 合格 o 一般不合格 o 严重不合格 | |||
6.2 | 过程 检验 | 企业在生产过程中要按规定开展产品质量检验,做好检验记录,并对产品的检验状态进行标识。 | 1.是否对产品质量检验作出规定。 2.是否按规定进行检验。 3.是否作检验记录。 4.是否对检验状况进行标识。 | o 合格 o 一般不合格 o 严重不合格 | |
6.3* | 出厂 检验 | 企业应按相关标准的要求,对产品进行出厂检验和试验,出具产品检验合格证,并按规定进行包装和标识。 | 1.是否有出厂检验规定、包装和标识规定。 2.出厂检验和试验是否符合标准要求。 3.产品包装和标识是否符合规定。 | o 合格 o 不合格 | |
6.4 | 型式 检验 | 应按表2产品标准要求执行. | 1. 1.企业是否按产品标准要求进行了检验。 2.检验项目是否齐全。 3.检验结果是否合格。 | o 合格 o 一般不合格 o 严重不合格 o 此项不适用 |